Beschlussvorschlag:

Der Satzungsentwurf wird zur weiteren Beratung an den Finanzausschuss verwiesen. 

Der Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 enthält insbesondere folgende Festsetzungen:

 

Entwurf der Haushaltssatzung 2020

 

§ 1                          Ergebnisplan                                                                                                                                                  

               a) Gesamtbetrag der Erträge                                                                                       354.238.813 EUR

               b) Gesamtbetrag der Aufwendungen                                                                        360.113.813 EUR

 

                                Finanzplan

                                a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit             351.831.548 EUR

               b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit           347.672.263 EUR

 

                                c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                            12.364.526 EUR

                                d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                           37.988.847 EUR

 

                                e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                        10.090.521 EUR

                                f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                               69.763 EUR

 

 

§ 2                          Gesamtbetrag der Kredite                                                                                           10.080.921 EUR  

 

 

§ 3                          Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen                                                     7.401.520 EUR

 

 

§ 4                          Verringerung der Ausgleichsrücklage                                                                             5.875.000 EUR

 

 

§ 5                          Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung                                                 15.000.000 EUR

 

§ 6                          Hebesatz der Kreisumlage

 

                                a) allgemeine Kreisumlage                                                                                                 34,679 v. H.

 

                                b) Mehrbedarf zu den Jugendamtskosten                                                                      23,197 v. H.

 

                                c) Mehrbedarf zu den Kosten des Kreisgymnasiums Heinsberg

                                    Gemeinde Gangelt                                                                                                                        0,047 v. H.

                                    Stadt Geilenkirchen                                                                                                                       0,009 v. H.

                                    Stadt Heinsberg                                                                                                                              0,192 v. H.

                                    Stadt Hückelhoven                                                                                                                        0,002 v. H.                              Gemeinde Selfkant                                                                                                                                                           0,079 v. H.

                                    Gemeinde Waldfeucht                                                                                                                0,316 v. H.

                                    Stadt Wassenberg                                                                                                                         0,061 v. H.

 

                                d) Mehrbedarf zu den Kosten der Kreismusikschule

 

                                    Stadt Erkelenz                                                                                                                                0,393 v. H.

                                    Gemeinde Gangelt                                                                                                                         0,037 v. H.

                                    Stadt Geilenkirchen                                                                                                                      0,031 v. H.

                                    Stadt Heinsberg                                                                                                                              0,004 v. H.

                                    Stadt Hückelhoven                                                                                                                        0,207 v. H.

                                    Gemeinde Selfkant                                                                                                                        0,004 v. H.

                                    Stadt Übach-Palenberg                                                                                                                 0,170 v. H.

                                    Gemeinde Waldfeucht                                                                                                                 0,013 v. H.

                                    Stadt Wassenberg                                                                                                                          0,143 v. H.

                                    Stadt Wegberg                                                                                                                               0,186 v. H.

 

                                e) Mehrbedarf zu den Kosten für die Jakob-Muth-Schule

 

                                    Stadt Erkelenz                                                                                                                                 0,018 v. H.

                                    Gemeinde Gangelt                                                                                                                         0,579 v. H.

                                    Stadt Geilenkirchen                                                                                                                      0,769 v. H.

                                    Stadt Heinsberg                                                                                                                              0,574 v. H.

                                    Stadt Hückelhoven                                                                                                                        0,027 v. H.

                                    Gemeinde Selfkant                                                                                                                        0,665 v. H.

                                    Stadt Übach-Palenberg                                                                                                                 0,532 v. H.

                                    Gemeinde Waldfeucht                                                                                                                 0,841 v. H.

                                    Stadt Wassenberg                                                                                                                          0,438 v. H.

                                    Stadt Wegberg                                                                                                                               0,062 v. H.

 

 

 

§ 7                          Die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes entfällt.

 

 

§ 8                          Soweit  im  Stellenplan  Stellen  als  künftig  wegfallend (k. w.) bezeichnet  sind,  dürfen  diese

                                Stellen bei Freiwerden nicht mehr besetzt werden.

 

             Die  Stellen, die  als  künftig umzuwandeln (k. u.) bezeichnet sind, dürfen bei Freiwerden nur

             entsprechend der durch den Stellenplan bestimmten Besoldungsgruppe wieder besetzt werden.

 

                                Wird  einer  Beamtin oder einem Beamten ein Amt mit höherem Endgrundgehalt verliehen, so

                                kann sie/er mit Rückwirkung von höchstens drei Monaten in die höhere Planstelle eingewiesen

                                werden,   soweit   während   dieser   Zeit   die   Obliegenheiten   des   verliehenen   oder   eines                

                                gleichartigen Amtes tatsächlich wahrgenommen wurden und die Planstelle, in die eingewiesen

                                wird, besetzbar war.

 

 

 

 

Bei der Berechnung der Kreisumlage wurde auf der Basis der Modellrechnung zum GFG 2020 von Kreisumlagegrundlagen i.H.v. 370.253.783 € ausgegangen. Für die Berechnung der Landschaftsumlage wurden die Kreisschlüsselzuweisungen i.H.v. 46.697.039 € hinzugerechnet und die Abrechnungsbeträge nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz NRW i.H.v. 1.227.400 € abgezogen. Hieraus ergeben sich die Umlagegrundlagen i.H.v. 415.723.422 €. Entsprechend des aktuellen Haushaltsentwurfes des Landschaftsverbandes Rheinland für das Haushaltsjahr 2020/21 wird für die zu entrichtende Landschaftsumlage 2020 ein Hebesatz von 15,20 v. H. zugrunde gelegt.

 

Zum Ausgleich des Ergebnisplanes wurde eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage von 5.875.000 € vorgesehen.

 

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Anlagen wird den Mitgliedern des Kreistages im Rahmen der Sitzung zugeleitet.

 

Mit der als Anlage 1 beigefügten Fassung der Eckdaten zum Entwurf des Kreishaushalts 2020 wurden die kreisangehörigen Städte und Gemeinden mit Schreiben vom 04.10.2019 über die wesentlichen Inhalte der Haushaltsplanung 2020 informiert und das gesetzlich vorgeschriebene Benehmensverfahren gemäß § 55 KrO fristgerecht eingeleitet. Diesem Schreiben waren die nach § 55 KrO notwendigen Informationen zum Entwurf des Kreishaushalts 2020 beigefügt.

 

Die Arbeitsgemeinschaft der Bürgermeister im Kreis Heinsberg erklärt mit dem als Anlage 2 beigefügten Schreiben vom 30.10.2019, dass keine Einwendungen erhoben werden und von dem Recht zur Anhörung in der Sitzung des Finanzausschusses am 28.11.2019 kein Gebrauch gemacht wird.

 

Mit Schreiben vom 06.11.2019 informierte der Kreis die kreisangehörigen Städte und Gemeinden über die Änderungen in Zusammenhang mit der am 06.11.2019 veröffentlichten Modellrechnung zum GFG 2020 und aktualisierte die entsprechenden Eckdaten zum Kreishaushalt 2020 (Anlage 3). Der Ansatz der Kreisumlage verbleibt unverändert bei 128,4 Mio. €. Der Hebesatz beträgt nach Anpassung an die neue Umlagegrundlage 34,679 v. H. und der Hebesatz der Jugendamtsumlage beträgt nun 23,197 v. H.

 

Bis zum 07.11.2019 wurden keine weiteren Stellungnahmen seitens der kreisangehörigen Städte und Gemeinden abgegeben.