Beschlussvorschlag:

 

Der Satzungsentwurf wird zur weiteren Beratung an den Finanzausschuss zu verwiesen.

Der Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2014 enthält insbesondere folgende Festsetzungen:

 

                                                                                                                             Entwurf der

                                                                                                                         Haushaltssatzung

                                                                                                                                    2014

 

§ 1       Ergebnisplan

            a) Gesamtbetrag der Erträge                                                                265.683.826 €

            b) Gesamtbetrag der Aufwendungen                                                  272.383.826 €

 

            Finanzplan

            a) Gesamtbetrag Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit             259.514.232 €

            b) Gesamtbetrag Auszahlungen auf lfd. Verwaltungstätigkeit           262.844.577 €

 

            c) Gesamtbetrag Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                      4.127.400 €

            d) Gesamtbetrag Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                      10.560.100 €

 

            e) Gesamtzahl der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                      979.000 €

            f) Gesamtzahl der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                     562.900 €

 

§ 2       Gesamtbetrag der Kredite                                                                        5.472.700 €

 

§ 3       Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung                                      3.700.000 €

 

§ 4       Verringerung der Ausgleichsrücklage                                                      6.700.000 €

 

§ 5       Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung                               15.000.000 €

 

§ 6       Hebesatz der Kreisumlage

 

            a)         allgemeine Kreisumlage                                                                   39,856 %

 

            b)         Mehrbedarf zu den Jugendamtskosten                                            19,473 %

 

            c)         Mehrbedarf zu den Kosten des Kreisgymnasiums Heinsberg

                        Gemeinde Gangelt                                                                             0,149 %

                        Stadt Geilenkirchen                                                                           0,021 %

                        Stadt Heinsberg                                                                                 0,909 %

                        Gemeinde Selfkant                                                                            0,470 %

                        Stadt Übach-Palenberg                                                                      0,002 %

                        Gemeinde Waldfeucht                                                                       1,766 %

                        Stadt Wassenberg                                                                              0,140 %

 

            d)         Mehrbedarf zu den Kosten der Kreismusikschule

                        Stadt Erkelenz                                                                                   0,479 %

                        Gemeinde Gangelt                                                                             0,007 %

                        Stadt Geilenkirchen                                                                           0,029 %

                        Stadt Heinsberg                                                                                 0,008 %

                        Stadt Hückelhoven                                                                            0,160 %

                        Stadt Übach-Palenberg                                                                      0,169 %

                        Stadt Wassenberg                                                                              0,244 %

                        Stadt Wegberg                                                                                   0,255 %

 

§ 7       Die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes entfällt.

 

§ 8       Soweit im Stellenplan Stellen als künftig wegfallend (k. w.) bezeichnet sind, dürfen diese Stellen bei Freiwerden nicht mehr besetzt werden.

 

Die Stellen, die als künftig umzuwandeln (k. u.) bezeichnet sind, dürfen bei Freiwerden nur entsprechend der durch den Stellenplan bestimmten Besoldungsgruppe wieder besetzt werden.

 

Wird einer Beamtin oder einem Beamten ein Amt mit höherem Endgrundgehalt verliehen, so kann sie/er mit Rückwirkung von höchstens drei Monaten in die höhere Planstelle eingewiesen werden, soweit während dieser Zeit die Obliegenheiten des verliehenen oder eines gleichartigen Amtes tatsächlich wahrgenommen wurden und die Planstelle, in die eingewiesen wird, besetzbar war.

 

Bei der Berechnung der Kreisumlage wurde auf der Basis der 2. Modellrechnung zum GFG 2014 von Kreisumlagegrundlagen in Höhe von 281.014.613 € ausgegangen. Außerdem liegt für die Berechnung der Landschaftsumlage eine Kreisschlüsselzuweisung von 33.254.007 € zugrunde. Für den Landschaftsverband Rheinland wurde für die Landschaftsumlage die Festsetzung eines Hebesatzes von 16,35 v. H. unterstellt.

 

Sollte in dem Beratungszeitraum zum Entwurf der Haushaltssatzung des Kreises bekannt werden, dass der Landschaftsverband einen Hebesatz oberhalb von 16,35 v.H. festlegt, wird die Verwaltung einen Beschlussvorschlag unterbreiten, die Mehrbelastung durch eine Erhöhung der allgemeinen Kreisumlage zu finanzieren. Die kreisangehörigen Kommunen wurden über diese Option im Benehmensverfahren informiert.

 

 

Zum Ausgleich des Ergebnisplanes wurde eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage von 6,7 Mio. € vorgesehen.

 

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Anlagen wird den Mitgliedern des Kreistages in der Sitzung ausgehändigt.

 

Mit der der Einladung zur Kreistagssitzung am 21.11.2013 als Anlage 1 beigefügten Fassung der Eckdaten zum Entwurf des Kreishaushalts 2014 wurden die kreisangehörigen Städte und Gemeinden mit Schreiben vom 07.10.2013 über die wesentlichen Inhalte der Haushaltsplanung 2014 informiert und das gesetzlich vorgeschriebene Benehmensverfahren gemäß § 55 KrO fristgerecht eingeleitet. Diesem Schreiben waren die nach § 55 KrO notwendigen Informationen zum Entwurf des Kreishaushalts 2014 beigefügt.

 

Mit dem der Einladung zur Kreistagssitzung am 21.11.2013 als Anlage 2 beigefügten Schreiben vom 17.10.2013 wurden die Bürgermeister über die - geringfügigen - Auswirkungen der 2. Modellrechnung zum GFG 2014 informiert.

 

Bis zum Ablauf der Frist am 08.11.2013 wurden keine Stellungnahmen seitens der kreisangehörigen Städte und Gemeinden abgegeben. Ebenfalls wurden keine Einwendungen erhoben. Das Benehmensverfahren ist hiermit abgeschlossen.

 

 

Beratungsfolge	Sitzungstermin